1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-3572-SE15 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
11-09-2015 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-455-LE15 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
2324-455-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
|
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
Comuna |
Puerto Montt
|
Impuesto |
278958 |
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
mauricio eduardo apablaza fernandez |
Razón Social |
MAURICIO EDUARDO APABLAZA FERNANDEZ
|
R.U.T. |
13.113.936-5 |
Sucursal |
mauricio eduardo apablaza fernandez |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211903
| Equipo para protección | 36 | Unidad | Antiparra policarbonato transparente | Antiparra policarbonato transparente |
$ 1.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 43.200
|
$ 43.200
|
53111501
| Botas de hombre | 150 | Unidad | Botas | BOTAS
|
$ 9.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.425.000
|
$ 1.425.000
|
|
Total Neto
|
$ 1.468.200
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 278.958
|
$ 1.747.158
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.