Orden de Compra. Nº
2324-947-SE11
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MATERIALES PUERTO MONTT ETAPA 7
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-947-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-02-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PUERTO MONTT ETAPA 7
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
12087,8
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COVEPA LTDA.
Razón Social
LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA
R.U.T.
88.909.800-7
Sucursal
COVEPA LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112002
Azadones
10
Unidad
GUALATO PAPERO
GUALATO PAPERO
$ 4.686,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.860
$ 46.860
27112002
Azadones
10
Unidad
MANGO GUALATO
MANGO GUALATO
$ 1.676,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.760
$ 16.760
Total Neto
$ 63.620
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.088
TOTAL OC
$ 75.708