1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1435-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE FARMACOS LIC 74 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-74-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 744769,41 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 11550 Unidad Fierro complejo hierro III polimaltosado comprimidos 100 mg masticable. EL producto debe tener una fecha de vencimiento no inferior a un año. 015214 MALTOFER COMMAST.100MG.30 ANDROMACO ETICO..DESPACHO 48 HORAS GRATIS..FECHA DE VENCIMIENTO 48 HORAS GRATIS $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.915.450 $ 3.919.839

Total Neto	$ 3.919.839
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IVA  19  %	$ 744.769
TOTAL OC	$ 4.664.608