Orden de Compra. Nº
2324-4840-SE14
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COMESTIBLES PROGRAMA CALLE PSC
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-4840-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
COMESTIBLES PROGRAMA CALLE PSC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
57256,5
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Paulina Aida
Razón Social
DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA
R.U.T.
76.287.477-6
Sucursal
Paulina Aida
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
50
Unidad no definida
TALLARINES ACONCAGUA 400 GRS.
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
50
Unidad no definida
FIDEOS ESPIRALES O CORBATITAS ACONCAGUA 400 GRS.
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
50202304
Jugos y néctar envasados
50
Unidad no definida
JUGO SPRIM EN SOBRE
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
50201713
Bolsitas de te
50
Unidad no definida
TE SUPREMO LA RENDIDORA X 20 UNID.
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.700
$ 14.700
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
50
Unidad no definida
ACEITE PROTAL 1/2 LITRO
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
50
Unidad no definida
AZUCAR BLANCA GRANULADA
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
50171902
Salsa
50
Unidad no definida
SALSA TOMATE 200 GRS.
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.200
$ 12.200
50221101
Granos de Cereales
50
Unidad no definida
ARROZ GRADO 2 GRANO LARGO
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
50171901
Conservas
50
Unidad no definida
JUREL NATURAL 425 GRS.
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
50193104
Bases de sopa
50
Unidad no definida
SOBRE SOPA MAGGI
$ 303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.150
$ 15.150
50201709
Café instantáneo
50
Unidad no definida
CAFE MONTERREY 50 GRS.
$ 819,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.950
$ 40.950
50131701
Leche o productos de mantequilla
50
Unidad no definida
LECHE SOBRE 120 GRS. COLUN
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.800
$ 24.800
14111704
Papel higiénico
50
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO CONFORT 30 MTS.
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
50221102
Harina de trigo
50
Unidad no definida
HARINA TOSTADA 500 GRS.
$ 513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.650
$ 25.650
Total Neto
$ 301.350
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 57.256
TOTAL OC
$ 358.606
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.287.477-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
84.348.700-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
79.687.470-8
Ver adjunto