1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1003-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2014 Nombre de la Orden de Compra SEGUROS GENERALES 3ª y 4ª CUOTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-9-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 1225412,22 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RSA SEGUROS CHILE S.A. Razón Social RSA SEGUROS CHILE S.A. R.U.T. 99.017.000-2 Sucursal RSA SEGUROS CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131603 Seguros contra accidentes 2 Unidad no definida 3ª y 4ª CUOTA DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES INMUEBLES Y SU CONTENIDO Y VEHICULOS DEL DESAM, SEGUN LICITACIÓN Nº 2332-9-LE14 3ª y 4ª CUOTA DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES INMUEBLES Y SU CONTENIDO Y VEHICULOS DEL DESAM, SEGUN LICITACIÓN Nº 2332-9-LE14 $ 3.224.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.449.538 $ 6.449.538

Total Neto	$ 6.449.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.225.412
TOTAL OC	$ 7.674.950