1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1163-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Termos nuevo CAV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 52763,76 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ralday Razón Social Rodrigo Andrés Alday Rodríguez R.U.T. 16.558.483-k Sucursal ralday Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12 TERMOS THERMOS JARRA ACERO INOXIDABLE 2 LITROS UN 12   (1369801) TERMOS THERMOS JARRA ACERO INOXIDABLE 2 LITROS UNIDAD 1396367 (1369801) TERMOS THERMOS JARRA ACERO INOXIDABLE 2 LITROS UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $1160 $ 24.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.320 $ 292.320

Total Neto	$ 292.320
Descuento	$ 14.616
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.764
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 330.468