1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5103-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PLAZA ARTESANOS DE ALERCE D.11327 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 15251,094876 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA LA NUEVA PUERTO MONTT Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA R.U.T. 96.623.360-5 Sucursal FERRETERIA LA NUEVA PUERTO MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 4 Unidad Enchufe macho convertible 2P +T 10A Enchufe macho convertible 2P +T 10A $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.640 $ 36.639 39121402 Enchufes eléctricos 4 Unidad Enchufe hembra 2P +T 10/16A Enchufe hembra 2P +T 10/16A $ 10.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.632 $ 43.630

Total Neto	$ 80.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.251
TOTAL OC	$ 95.520