1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-515-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Turnomatico para Farmacia nuevo CAV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 98933 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Informatica y Telecomunicaciones Limitada Razón Social INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 78.173.370-9 Sucursal Informatica y Telecomunicaciones Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111907 Registradores visuales digitales 1 Unidad Turnomatico de 2 módulos para Unidad de Farmacia, según cotización 9299/17 con fecha 20/4/2017, de la empresa INFOTEL Ltda. (Informática y Telecomunicaciones Limitada). Pantalla 2 digitos turno y 1 digito modulo, inalambrico. $ 520.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.700 $ 520.700

Total Neto	$ 520.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.933
TOTAL OC	$ 619.633