1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1512-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 200 SACOS CEMENTO PARA OPERACIONES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-548-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 144815,12605012 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA. Razón Social COMERCIAL DITEN LIMITADA R.U.T. 76.013.690-5 Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 200 Unidad no definida SACOS DE CEMENTO 42,5. SACOS DE CEMENTO 42,5. $ 3.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 762.200 $ 762.185

Total Neto	$ 762.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.815
TOTAL OC	$ 907.000