1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-461-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. CRISTALES UAPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 1717353 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICAS TRENTO Razón Social OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA R.U.T. 78.606.890-8 Sucursal OPTICAS TRENTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 2239-17-LP13 Lentes de gafas o anteojos 1500   (1137425 )CRISTAL - CR-39 BLANCO 4/0 1159431 (1137425) CRISTAL - CR-39 BLANCO 4/0; Código: COBL 04/00; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.785.000 $ 1.785.000 42142902 2239-17-LP13 Lentes de gafas o anteojos 1500   (1137424 )CRISTAL - CR-39 BLANCO 4/2 1159430 (1137424) CRISTAL - CR-39 BLANCO 4/2; Código: COBL 04/02; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425.000 $ 1.425.000 42142906 2239-17-LP13 Fundas de gafas o anteojos o lentes 3000   (995337 )ACCESORIO PARA LENTES - PANO LIMPIEZA MICROFIBRA 1012337 (995337) ACCESORIO PARA LENTES - PANO LIMPIEZA MICROFIBRA; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 42142906 2239-17-LP13 Fundas de gafas o anteojos o lentes 3000   (1036085 )ACCESORIOS PARA LENTES MTO OPTICOS ESTUCHE PLASTICO DURO 1056085 (1036085) ACCESORIOS PARA LENTES MTO OPTICOS ESTUCHE PLASTICO DURO; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000 42142902 2239-17-LP13 Lentes de gafas o anteojos 1500   (1137421 )CRISTAL - CR-39 BLANCO 2/0 1159427 (1137421) CRISTAL - CR-39 BLANCO 2/0; Código: COBL 02/00; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125.000 $ 1.125.000 42142902 2239-17-LP13 Lentes de gafas o anteojos 3500   (1137420 )CRISTAL - CR-39 BLANCO 2/2 1159426 (1137420) CRISTAL - CR-39 BLANCO 2/2; Código: COBL 02/02; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.325.000 $ 3.325.000

Total Neto	$ 9.130.000
Descuento	$ 91.300
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.717.353
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 10.756.053