1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-581-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2014 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA ISLA CHELIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO 273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 -Bodega interior. Comuna Castro Impuesto 576386,66 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 -Bodega interior. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-1-lp14 ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LIT 1   (1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO 1037947 (1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO; Código: ;Región : X ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(4) ;SERVICIO POR $ 10(1) ;SERVICIO POR $ 100(1) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 1000(3) ;SERVICIO POR $ 10.000(3) ;SERVICIO POR $ 100.0 $ 3.033.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.033.614 $ 3.033.614

Total Neto	$ 3.033.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 576.387
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.610.001