1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2398-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2011 Nombre de la Orden de Compra LIC. PUBL. Nº 146/2008 "SUMINISTRO, INSTALACION Y MANT. CAMARAS DE SEGURIDAD PTO. MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 6461748 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMach Razón Social PRODUCTORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION E-MACH CA R.U.T. 77.500.240-9 Sucursal EMach Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 9 Unidad   SERVICIO DE TELEVIGILANCIA, SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO CAMARAS DE SEGURIDAD PTO. MONTT, DE LA CUOTA 13 A 20/36, ABRIL A DICIEMBRE 2011 $ 3.778.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.009.200 $ 34.009.200

Total Neto	$ 34.009.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.461.748
TOTAL OC	$ 40.470.948