1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-185-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DENTALES MARZO-2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-130-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 24130 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRIMUS MEDICAL S.A. Razón Social INMED SA R.U.T. 81.338.000-5 Sucursal PRIMUS MEDICAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 10 Bolsa ALGODON HIDROFILO TORULAS 0,5 BOLSA X 100 UNIDADES ALGODON HIDROFILO TORULAS 0,5 BOLSA X 100 UNIDADES $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 42281807 Cintas indicadores de esterilización 10 Caja PAPEL GRADO MEDICO (AUTOCLAVE) CAJA X 250 PLIEGOS PAPEL GRADO MEDICO (AUTOCLAVE) CAJA X 250 PLIEGOS $ 12.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000

Total Neto	$ 127.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.130
TOTAL OC	$ 151.130