Orden de Compra. Nº2324-2442-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-319-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-2442-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-319-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-319-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 72352
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Charles Berríos Jara
Razón Social CHARLES ROBERTO BERRIOS JARA
R.U.T. 14.019.988-5
Sucursal Charles Berríos Jara
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101802
Abrigos y chaquetas para hombre16UnidadCASACA VARON SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICASCASACA VARON SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 23.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.800 $ 380.800
Total Neto $ 380.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.352
TOTAL OC $ 453.152