1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-477-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS UAPO MAYO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 14,0676 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311510 2239-13-LP11 Vendaje de espuma 1   (888449) VENDA OPTICLUDE PARCHE OCULAR ADULTO 4004 CAJA 200 UNIDADES 897449 (888449) VENDA OPTICLUDE PARCHE OCULAR ADULTO 4004 CAJA 200 UNIDADES; Código: ;Región : X US$ 74,04 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 74,04 US$ 74,04

Total Neto	US$ 74,04
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 14,07
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 88,11