1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-635-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-02-2011 Nombre de la Orden de Compra LIC. PUBL. 82/2009 "MANT. Y REP. EDIFICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PTO. MONTT" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 73724644,941096 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA ISLA DEL REY LIMITADA Razón Social CONSTRUCTORA ISLA DEL REY LIMITADA R.U.T. 76.261.370-0 Sucursal CONSTRUCTORA ISLA DEL REY LIMITADA Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Mes   MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT, POR 12 MESES $ 32.335.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.024.452 $ 388.024.447

Total Neto	$ 388.024.447
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.724.645
TOTAL OC	$ 461.749.092