1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3285-168-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2019 Nombre de la Orden de Compra POLERAS DEPORTIVAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Facturación Gabriela Mistral 10 Comuna Curaco de Vélez Impuesto 71848,728 Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KARLA Razón Social IMPRESOS DIAZ Y JORQUERA LIMITADA R.U.T. 76.824.785-4 Sucursal KARLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 90 Unidad POLERAS DEPORTIVAS CON LOGOS POLERAS DEPORTIVAS CON LOGOS $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.180 $ 378.151

Total Neto	$ 378.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.849
TOTAL OC	$ 450.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.219.719-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.824.785-4 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.613.001-1 Ver adjunto