1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-746-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2018 Nombre de la Orden de Compra mesas comedor ceaps 116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 102667,83 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DUMAR S.A. Razón Social DUMAR S.A. R.U.T. 76.088.231-3 Sucursal DUMAR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101538 2239-8-LP14 Aparadores o servicios de comedor 3   (1555651 )JUEGO DE COMEDOR - NACIONAL 8 SILLAS SUPER RESISTENTE 180X80X75 CM 1557533 (1555651) JUEGO DE COMEDOR - NACIONAL 8 SILLAS SUPER RESISTENTE 180X80X75 CM; Código: COMEDOR2; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $31600 $ 189.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.797 $ 568.797

Total Neto	$ 568.797
Descuento	$ 28.440
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.668
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 643.025