1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2042-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2011 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION SERVICIO DE ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 114900,5041944 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL DIEGO DE ALMAGRO PUERTO MONTT Razón Social HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA R.U.T. 77.663.150-7 Sucursal HOTEL DIEGO DE ALMAGRO PUERTO MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 60 Unidad COFFE BREACK PARA ASISTENTES AL "ENCUENTRO DE EMPRESAS" COFFE BREACK PARA ASISTENTES AL "ENCUENTRO DE EMPRESAS" $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 90101603 Servicios de catering 60 Unidad ALMUERZOS PARA ASISTENTES AL "ENCUENTRO DE EMPRESAS" ALMUERZOS PARA ASISTENTES AL "ENCUENTRO DE EMPRESAS" $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.740 $ 448.739

Total Neto	$ 604.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.901
TOTAL OC	$ 719.640