1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1778-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 288619,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA Y FACTURACION DESPACHO  A BODEGA 19 PARQUE HUSSAMONTT ENTREGAR A FACTURACION@DISAMPUERTOMONTT.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aseocorp Razón Social Margot Del Pilar Arteta Guerrero R.U.T. 6.887.775-k Sucursal Aseocorp Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 100   (1367922) TOALLA DE PAPEL TECNOROLL 250 HOJAS INTERFOLIADA HOJA SIMPLE BIODEGRADABLE 18 UNIDADES 1394441 (1367922) TOALLA DE PAPEL TECNOROLL 250 HOJAS INTERFOLIADA HOJA SIMPLE BIODEGRADABLE 18 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.599.000 $ 1.599.000

Total Neto	$ 1.599.000
Descuento	$ 79.950
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 288.620
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.807.670