1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-802-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Dremel Salas RBC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 16315,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUMART ADMINATRICION EDE Razón Social CONSTRUMART S A R.U.T. 96.511.460-2 Sucursal CONSTRUMART ADMINATRICION EDE Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111905 2239-10-LP12 Esmeriladoras 2   (1029901 )ESMERIL DREMEL MULTIPROPOSITO C/26 ACC UNIDAD 1050187 (1029901) ESMERIL DREMEL MULTIPROPOSITO C/26 ACC UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $2480 $ 43.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.622 $ 87.622

Total Neto	$ 87.622
Descuento	$ 1.752
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.315
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 102.185