1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1290-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Basureros Sala de Espera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 110724,476 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fahneu ltda. Razón Social AGUILAR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.335.400-6 Sucursal Fahneu ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 2239-8-LP14 Envases para residuos o forros rígidos 2   (1137839) BASURERO URBANO - FUELLE RECICLA AFD-004 UNIDAD 1159881 (1137839) BASURERO URBANO - FUELLE RECICLA AFD-004 UNIDAD; Código: AFD-004;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $87633 $ 306.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613.432 $ 613.432

Total Neto	$ 613.432
Descuento	$ 30.672
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.724
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 693.484