1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1467-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCION ESCENARIO DIA DEL CARABINE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 28410,149 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROCOM Puerto Montt Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal ELECTROCOM Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 50 Unidad no definida KG CLAVOS CTES 4"   $ 614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.700 $ 30.718 11121610 Maderas duras 65 Unidad no definida PINOS COSNTRUCTOR 2X 4X 3.20 MTS VERDE PINOS COSNTRUCTOR 2X 4X 3.20 MTS VERDE $ 1.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.820 $ 118.810

Total Neto	$ 149.527
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.410
TOTAL OC	$ 177.937