Orden de Compra. Nº
2332-734-CM14
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ADQUISICION ROUTER PARA CESFAM CARMELA CARVAJAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-734-CM14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-08-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION ROUTER PARA CESFAM CARMELA CARVAJAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
37,24
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-09-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ATEM LIMITADA
Razón Social
ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA
R.U.T.
76.086.318-1
Sucursal
ATEM LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43222609
2239-8-LP10
Routers de red
4
(1017593) ROUTER LINKSYS E900N 1 1035816
(1017593) ROUTER LINKSYS E900N 1; Código: E900-LA;Región : X
US$ 49,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 196,00
US$ 196,00
Total Neto
US$ 196,00
Descuento
US$ 0,00
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 37,24
Impuesto específico
US$ 0,00
TOTAL OC
US$ 233,24