Orden de Compra. Nº
2332-905-CM18
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ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PUBLICITARIOS PARA ESCUELA DE GESTORES DEL PROGRAMA PROMOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-905-CM18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-07-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PUBLICITARIOS PARA ESCUELA DE GESTORES DEL PROGRAMA PROMOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001 del sistema 215-22-06-001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
109046,7
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
0range Gráfica
Razón Social
SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.
R.U.T.
76.087.985-1
Sucursal
0range Gráfica
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141611
2239-2-LP15
Personalización de regalos o productos promocional
70
(1224265 )TECNOLÓGICOS - 1250271
(1224265) TECNOLÓGICOS - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(166) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1)
$ 6.666,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 466.620
$ 466.620
80141611
2239-2-LP15
Personalización de regalos o productos promocional
70
(1226704 )PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - 1252746
(1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(444) ; SERVICIO POR $ 1000(2)
$ 2.444,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 171.080
$ 171.080
Total Neto
$ 637.700
Descuento
$ 63.770
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 109.047
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 682.977