1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-76-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MESA ESTANTE SALA REHABILITACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 30326,85 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGM y DIMAD S.A. Razón Social AGM Y DIMAD SA R.U.T. 76.909.170-k Sucursal AGM y DIMAD S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 2239-8-LP14 Estantes 1   (1093371 )ESTANTE - TERMINAL 60X42X120 CM 1113371 (1093371) ESTANTE - TERMINAL 60X42X120 CM; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $6500 $ 71.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.500 $ 71.500 56121505 2239-8-LP14 Mesas de clase 3   (1090900 )MESA - PLEGABLE 83X83X75 CM 1110900 (1090900) MESA - PLEGABLE 83X83X75 CM; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $2719 $ 29.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.727 $ 89.727

Total Neto	$ 161.227
Descuento	$ 1.612
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.327
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 189.942