1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3989-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES AYUDA SOCIAL PROG. PUENTE ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-781-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-781-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 299212 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 300 Plancha MAPAL 8 MM MAPAL 8 MM $ 3.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.009.800 $ 1.009.800 11121610 Maderas duras 500 Pieza PINO 2 X 3" X 3.20 MTS DE PRIMERA PINO 2 X 3" X 3.20 MTS DE PRIMERA $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.000 $ 565.000

Total Neto	$ 1.574.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 299.212
TOTAL OC	$ 1.874.012