1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2880-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-318-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-318-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 343330 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOTHUS Razón Social JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ R.U.T. 5.579.314-K Sucursal LOTHUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 100 Galón Pintura esmalte sintético (renner, soquina, ceresita equivalente o superior) diversos colores Esmalte sintético Cereluxe colores envasados a elección. Ceresita. $ 16.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.675.000 $ 1.675.000 31211604 Diluyentes para pinturas 100 Litro 100 lts aguarras Aguarrás. Dideval. $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000

Total Neto	$ 1.807.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.330
TOTAL OC	$ 2.150.330