1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4159-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2013 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION CENTRO RECREACIONAL TURISMO SOCIAL 20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 4151260,504183 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURISMO Y CABAÑAS AGUAS CALIENTES LTDA Razón Social TURISMO Y CABANAS AGUAS CALIENTES LTDA R.U.T. 78.192.540-3 Sucursal TURISMO Y CABAÑAS AGUAS CALIENTES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Centros de conferencias 1 Unidad CONTRATACION CENTRO RECREACIONAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION, TRANSPORTES, Y AREAS DE ESPARCIMIENTO RESPECTO DEL PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL 2013, EN EL SECTOR DE AGUAS CALIENTES CONTRATACION CENTRO RECREACIONAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION, TRANSPORTES, Y AREAS DE ESPARCIMIENTO RESPECTO DEL PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL 2013, EN EL SECTOR DE AGUAS CALIENTES $ 21.848.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.848.739 $ 21.848.739

Total Neto	$ 21.848.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.151.261
TOTAL OC	$ 26.000.000