1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2777-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2012 Nombre de la Orden de Compra MAT. OFICINA P/TALLER DE DISEÑO "EL CARTEL CHILENO" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-912-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 10740,7 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice X Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal Redoffice X Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121518 Lápices de grafito 100 Unidad   LAPIZ GRAFITO Nº 2 FABER CASTELL $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 60121535 Goma de borrar 100 Unidad   GOMAS DE BORRAR MARCA STAEDTLER $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600 60121112 Cartón piedra 30 Unidad   CARTON PIEDRA 70 X 110 $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300 44111808 Regla T 30 Unidad   REGLA PLASTICA DE 30 CMS. $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970 44121612 Cuchillos cartoneros 30 Unidad   CUCHILLO CARTONERO GRANDE CORRIENTE $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860

Total Neto	$ 56.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.741
TOTAL OC	$ 67.271