1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2200-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA, CONSUMO PROMEDIO TRIMESTRAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-114-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 16102,5 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA R.U.T. 79.668.170-5 Sucursal Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111514 Bloques para mensajes 100 Unidad no definida BLOCK BORRADOR 1/2 OFICIO. BLOCK BORRADOR 1/2 OFICIO. $ 441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.100 31201515 Cintas de papel 50 Unidad no definida CINTA PAPEL ENGOMADO 25 M/M X 40 MTS. CINTA PAPEL ENGOMADO 25 M/M X 40 MTS. $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.250 $ 22.250 31201517 Cinta para empaquetar 200 Unidad no definida SCOTCH CHICO FILM 500. SCOTCH CHICO FILM 500. $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400

Total Neto	$ 84.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.102
TOTAL OC	$ 100.852