Orden de Compra. Nº
2324-2379-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-452-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-2379-SE11
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
24-05-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-452-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
proveedor no entrega productos
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-452-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
1014083,333
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ELECTROCOM S.A.
Razón Social
ELECTROCOM S A
R.U.T.
96.355.000-6
Sucursal
ELECTROCOM S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24101501
Carretillas
5
Unidad
Carretilla Concretera 90 lt.con Rueda Neumatica
$ 22.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.950
$ 111.948
27111605
Picos
10
Unidad
Picota punta cincel 5,5 libras con mango
$ 3.354,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.540
$ 33.542
27112004
Palas
10
Unidad
Pala Punta Huevo con mango 7740
$ 2.802,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.020
$ 28.020
30102212
Plancha de cinc
4
Unidad
Plancha lisa de 0,035 x 1 x 2.5m Zincalum
$ 4.738,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.952
$ 18.951
30111601
Cemento
1680
Unidad
Cemento Bio Bio (bolsa 42,5 kg)
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.704.000
$ 4.704.000
31162003
Clavos de acabado
1
Unidad
Clavos Corrientes de 3" caja (25 kg)
$ 16.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.336
$ 16.336
31162003
Clavos de acabado
1
Unidad
Clavos Corrientes de 4" caja (10 kg)
$ 6.256,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.256
$ 6.256
31162003
Clavos de acabado
1
Unidad
Clavo Terrano (10kg)
$ 8.551,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.551
$ 8.551
31162003
Clavos de acabado
1
Unidad
Clavos Corrientes de 2" caja (25 kg)
$ 16.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.336
$ 16.336
31211602
Materiales de texturización
25
Unidad
Membrana de Curado Cave Cur-A 20lt
$ 15.241,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 381.025
$ 381.024
47131615
Escobillones
3
Unidad
Escobillón municipal 40 cm con mango
$ 4.106,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.318
$ 12.318
Total Neto
$ 5.337.281
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.014.083
TOTAL OC
$ 6.351.364