Orden de Compra. Nº
2328-3058-SE16
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sol. 7-881 S SEP esc. Rural La Vara alimentación
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2328-3058-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-11-2016
Nombre de la Orden de Compra
sol. 7-881 S SEP esc. Rural La Vara alimentación
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2328-833-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
109250
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DESPACHO, OBSERVACIONES, FACTURA, CONTACTO
Esc. Rural - (SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CÓCTEL Y OTROS)(ESCUELA PARA PADRES Y APODERADOS) DIRECCION : KM 7 CAMINO A ALERCE LA VARA CONTACTO: ROSA CHAVEZ IGOR FONO:976250922// ENVIAR FACTURA Av. Pdte. Ibáñez N°600 4to Piso Oficina de Partes.-
CONTACTO O.C. 482668
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
69511740
Razón Social
ERICA RAMOS ROJAS
R.U.T.
6.951.174-0
Sucursal
69511740
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
3
Unidad no definida
TORTA SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO 16 DED NOVIEMBRE
TORTA SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
100
Unidad
CÓCTEL SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO 16 NNOVIEMBRE
CÓCTEL S/ CONVENIO DE SUMINISTRO
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500.000
$ 500.000
Total Neto
$ 575.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 109.250
TOTAL OC
$ 684.250