1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1177-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACION IMPRESORA PROG ASISTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 06 007 del sistema 822. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 23234,34 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRA VERONICA Razón Social CASS S.A. R.U.T. 76.102.295-4 Sucursal ALEJANDRA VERONICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 Kits para impresoras 1 Unidad no definida REPARACIÓN DE IMPRESORA BROTHER MFC-8710DW (INCLUYE REPUESTO Y MANO DE OBRA) REPARACIÓN DE IMPRESORA BROTHER MFC-8710DW (INCLUYE REPUESTO Y MANO DE OBRA) $ 122.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.286 $ 122.286

Total Neto	$ 122.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.234
TOTAL OC	$ 145.520