1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1223-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2015 Nombre de la Orden de Compra SERV.MANTENCION M-108, REPOSICION BOMBA ELEVADORA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 66260,34453778 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sertau Razón Social ANTONIO OSVALDO INAREJO MUNOZ R.U.T. 3.646.025-3 Sucursal sertau Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida REPARACION RODILLO M-108.( TRASLADO DE ZONA RURAL, CALIBRAR INYECTORES Y REPOSICION DE BOMBA ELEVADORA). REPARACION RODILLO M-108.( TRASLADO DE ZONA RURAL, CALIBRAR INYECTORES Y REPOSICION DE BOMBA ELEVADORA). $ 348.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.739 $ 348.739

Total Neto	$ 348.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.260
TOTAL OC	$ 414.999