1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1540-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA OFICINA DE LA FAMILIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 01 001 002 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Bodega- San felipe 80 subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 106267 Dirección de Envío de la Factura Bodega- San felipe 80 subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Di Piazza Razón Social COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL R.U.T. 76.616.220-7 Sucursal Comercial Di Piazza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 200   (1329348 )COFFEE BREAK CATERING - SALUDABLE VALOR POR PERSONA 1355448 (1329348) COFFEE BREAK CATERING - SALUDABLE VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 601.400 $ 601.400

Total Neto	$ 601.400
Descuento	$ 42.098
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.267
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 665.569