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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2324-5269-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REP. CAMION M-85 DEPTO. OPERACIONES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
110904,33 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Puerto Montt |
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Razón Social |
DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
96.918.300-5 |
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Sucursal |
Puerto Montt |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25101611
| Camiones de transporte | 1 | Unidad | | TAPA ESTANQUE COMBUSTIBLE |
$ 18.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.160
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$ 18.160
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25101611
| Camiones de transporte | 1 | Unidad | | PANEL CENTRAL DE INSTRUMENTOS |
$ 33.928,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.928
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$ 33.928
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25101611
| Camiones de transporte | 1 | Unidad | | BRAZO INDICADOR INTERMITENTE |
$ 92.386,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 92.386
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$ 92.386
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25101611
| Camiones de transporte | 2 | Unidad | | FOCOS LATERALES DE TAPABARRO |
$ 3.780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.560
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$ 7.560
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25101611
| Camiones de transporte | 2 | Unidad | | GOMAS DE PEDALES EMBRAGUE Y FRENO |
$ 4.870,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.740
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$ 9.740
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25101611
| Camiones de transporte | 1 | Unidad | | BARRA CORTA DE DIRECCION |
$ 288.319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 288.319
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$ 288.319
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25101611
| Camiones de transporte | 1 | Unidad | | MANO DE OBRA |
$ 133.614,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 133.614
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$ 133.614
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Total Neto
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$ 583.707
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 110.904
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$ 694.611
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.