1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-291-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DESRATIZACION CESFAM A. VARAS Y DROGUERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Farias Molina Saul y otros. Razón Social FARIAS MOLINA SAUL Y OTROS R.U.T. 50.946.080-9 Sucursal Farias Molina Saul y otros. Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78141603 Inspecciones de control de plagas 3 Unidad SERVICIO MENSUAL DE DESRATIACION CESFAM ANTONIO VARAS SERVICIO MENSUAL DE DESRATIACION CESFAM ANTONIO VARAS $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 78141603 Inspecciones de control de plagas 3 Unidad SERVICIO DE DESRATIACION DROGUERIA A REALIZARSE EN LOS MESES DE ABRIL - JUNIO - AGOSTO SERVICIO DE DESRATIACION DROGUERIA A REALIZARSE EN LOS MESES DE ABRIL - JUNIO - AGOSTO $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.587.350-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 11.413.305-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 50.946.080-9 Ver adjunto