1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4043-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTA O/C COCTAIL GLORIAS DEL EJERCITO 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Bodega- San felipe 80 subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 13196,64 Dirección de Envío de la Factura Bodega- San felipe 80 subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotelera Don Vicente S.A Razón Social HOTELERA DON VICENTE S A R.U.T. 96.989.380-0 Sucursal Hotelera Don Vicente S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 6 Unidad COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA Nº 2324-3491-CM10, RESPECTO DEL SERVICIO DE COCTAIL POR CELEBRACION DE LAS GLORIAS DEL EJERCITO DE CHILE 2010 COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA Nº 2324-3491-CM10, RESPECTO DEL SERVICIO DE COCTAIL POR CELEBRACION DE LAS GLORIAS DEL EJERCITO DE CHILE 2010 $ 11.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.456 $ 69.456

Total Neto	$ 69.456
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.197
TOTAL OC	$ 82.653