Orden de Compra. Nº
2324-326-SE15
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SERVICIO ARRIENDO EQUIPO GENERADOR FIESTA COSTUMBR
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-326-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-01-2015
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO ARRIENDO EQUIPO GENERADOR FIESTA COSTUMBR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
91205,32
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LUREYE ARRIENDOS LIMITADA.
Razón Social
LUREYE ARRIENDOS LIMITADA
R.U.T.
77.030.540-3
Sucursal
LUREYE ARRIENDOS LIMITADA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111601
Generadores diesel
1
Unidad
SERVICIO ARRIENDO EQUIPO GENERADOR FIESTA COSTUMBRISTA EL GANSO, LA VARA
SERVICIO ARRIENDO EQUIPO GENERADOR FIESTA COSTUMBRISTA EL GANSO, LA VARA
$ 480.028,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 480.028
$ 480.028
Total Neto
$ 480.028
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 91.205
TOTAL OC
$ 571.233