1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1760-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO / DAF - BODEGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-392-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 618054,04 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131602 Paños de limpieza absorbente 288 Unidad no definida   TRAPERO DOBLE C/OJAL 50 X 70 VIRUTEX $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.800 $ 316.800 47131611 Palas para basura 30 Unidad no definida   PALA DE BASURA PARA OFICINA $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500 42132202 Dediles 200 Unidad no definida   GUANTES LATEX $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 120 Unidad no definida   ABRILLANTADOR PARA PISO FLOTANTE 900 ML $ 2.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.320 $ 289.320 47121701 Bolsas de basura 600 Unidad no definida   BOLSA BASURA 80 X 110 X 10 UNIDADES $ 757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.200 $ 454.200 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 240 Unidad no definida   CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLORA $ 1.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.600 $ 327.600 47131803 Desinfectantes domésticos 300 Unidad no definida   DESINFECTANTE CLORO GEL 900 CC $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.000 $ 261.000 12161902 Detergentes surfactantes 120 Unidad no definida   LAVALOZA QUIX POR UNIDAD 750 CC $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.920 $ 94.920 47121812 Raspadores de limpieza 96 Unidad no definida   LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 ML $ 1.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.736 $ 152.736 47131806 Barniz o ceras de muebles 180 Unidad no definida   LUSTRAMUEBLES FRASCO 250 CC BRIMAX $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.800 $ 109.800 14111704 Papel higiénico 448 Unidad no definida   PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR ROLLO X 550 MTS $ 2.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 931.840 $ 931.840 14111703 Toallas de papel 240 Unidad no definida   TOALLA DESECHABLE X ROLLO (PAQUETE 3 UNIDADES) $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.200 $ 211.200

Total Neto	$ 3.252.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 618.054
TOTAL OC	$ 3.870.970