1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2047-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2012 Nombre de la Orden de Compra MAT. ASEO BODEGA ABASTECIMIENTO INTERNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-801-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 71026,75 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 375 Paquete   BOLSAS DE BASURA 80 X 110 KIT X 10 UNID. $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.875 $ 223.875 47131811 Productos de lavandería 40 Unidad   DETERGENTE ENVASE 200 GRMS. $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.600 $ 10.600 47131803 Desinfectantes domésticos 150 Unidad   DESINFECTANTE CLORO GEL 900 ML $ 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.450 $ 96.450 47131502 Paños de limpieza 300 Unidad   PAÑOS SACUDIR $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.900 $ 42.900

Total Neto	$ 373.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.027
TOTAL OC	$ 444.852