1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1284-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-03-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES INSTALACION BAJADAS DE AGUA FERIA VICUÑA MACKENNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 75459,83 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aquacentro Ltda Razón Social COMERCIALIZADORA AQUACENTRO LIMITADA R.U.T. 76.042.325-4 Sucursal Aquacentro Ltda Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142317 Codo de tubería 2 Unidad no definida CODO 90° COLECTOR 160 MM CLASE 4 PLAST. CODO 90° COLECTOR 160 MM CLASE 4 PLAST. $ 5.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.950 $ 10.949 27121704 Uniones Hidráulicas 50 Unidad no definida TEE COLECTOR CONF. ANGER. 160 X 110 C/4 PLA TEE COLECTOR CONF. ANGER. 160 X 110 C/4 PLA $ 7.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.200 $ 386.208

Total Neto	$ 397.157
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.460
TOTAL OC	$ 472.617