1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-403-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-01-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION MOVIL M-109 DEPTO. OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 159645,41 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Puerto Montt Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101526 Excavadoras de cadenas 18 Unidad   DIENTE FANGGS EXCAVADORA $ 35.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 637.182 $ 637.173 22101526 Excavadoras de cadenas 18 Unidad   PASADOR DIENTE FANGGS $ 8.759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.662 $ 157.653 22101526 Excavadoras de cadenas 1 Unidad   HY - GARD 5 GALONES $ 45.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.413 $ 45.413

Total Neto	$ 840.239
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.645
TOTAL OC	$ 999.884