1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-248-SE14 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
31-03-2014 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION INSUMOS SALA DE RAYOS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2332-134-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
pasaje san andrés N° 57 Cardonal |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
20140 |
Dirección de Envío de la Factura |
pasaje san andrés N° 57 Cardonal |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
04-04-2014 |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA |
Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
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R.U.T. |
78.809.560-0 |
Sucursal |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132102
| Cubre camillas | 80 | Rollo | SABANILLA CLINICA DESECHABLE | SABANILLA CLINICA DESECHABLE |
$ 1.325,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 106.000
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$ 106.000
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Total Neto
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$ 106.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.140
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$ 126.140
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.