1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-731-CM17 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 28-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SOBRE PARA IMÁGENES DIAGNOSTICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Cuenta bloqueada en el momento de realizar la compra. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 17159,2344 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 168   (1006929) SOBRE ADETEC CD SIN VENTANA BLANCO 25 UNIDADES 1024929 (1006929) SOBRE ADETEC CD SIN VENTANA BLANCO 25 UNIDADES; Código: 87770;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.224 $ 91.224

Total Neto	$ 91.224
Descuento	$ 912
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.159
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 107.471