1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1129-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ. LANA APOYO Y HABILITACION SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 27527,6470567 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLOR ADRIANA Razón Social SOC. COM. DE LANAS PUERTO MONTT LTDA. R.U.T. 76.241.413-9 Sucursal FLOR ADRIANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151508 Fibras de lana 7 Unidad no definida KG. DE LANA HILADA NATURAL GRUESA KG. DE LANA HILADA NATURAL GRUESA $ 9.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.823 $ 67.824 11151508 Fibras de lana 7 Unidad no definida KG. DE LANA HILADA NATURAL DELGADA 2 HEBRAS KG. DE LANA HILADA NATURAL DELGADA 2 HEBRAS $ 11.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.056 $ 77.059

Total Neto	$ 144.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.528
TOTAL OC	$ 172.410