1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3236-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION ESTADIO CHINQUIHUE / DOM - OPERACIONES ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-495-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-495-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 12775,6 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Occidente Ltda Razón Social COMERCIAL OCCIDENTE LIMITADA R.U.T. 76.287.432-6 Sucursal Comercial Occidente Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111909 Espátulas 20 Unidad ESPATULA 2" ESPATULA DE 2 PULG. UYUSTOOLS. ENVIO INCLUIDO EN 3 DIAS. PRODUCTO DE CALIDAD. $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800 27111909 Espátulas 5 Unidad LLANAS LISA LLANA LISA. ENVIO INCLUIDO EN 3 DIAS. PRODUCTO DE CALIDAD. $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450 13111016 Polietileno 1 Rollo POLIETILENO NEGRO POLIETILENO NEGRO DE 1X3MTS. ENVIO INCLUIDO EN 3 DIAS. PRODUCTO DE CALIDAD. $ 34.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.990 $ 34.990

Total Neto	$ 67.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.776
TOTAL OC	$ 80.016