1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1445-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION LAMPARAS FOTOPOLIMERIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 934,8 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152109 2239-13-LP11 Banos de agua para material de impresión dental o 8   (953812) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M LAMPARA DE FOTOCURADO LED UNIDAD 970601 (953812) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M LAMPARA DE FOTOCURADO LED UNIDAD; Código: ;Región : X US$ 615,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 4.920,00 US$ 4.920,00

Total Neto	US$ 4.920,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 934,80
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 5.854,80