1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-781-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2332-28-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-28-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 638609 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 2E Razón Social GOROSTIAGA CERDA ENRIQUE OMAR Y OTRA R.U.T. 53.314.933-2 Sucursal 2E Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1769 Unidad LENTES DE PRESBICIA DE DIFERENTES MODELOS Y DISEÑOS ATRACTIVOS CON MARCOS DE ACETATO Y METÁLICOS, ORIENTADOS A HOMBRES Y MUJERES. -EN POTENCIAS DESDE +1.00 ESF A +3.00 ESF CON SALTO DE 0.25 ESF. (CANTIDADES IGUALES EN CADA POTENCIA) -DEBEN INCLUIR ESTUC VALORES NETOS UNITARIOS $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361.100 $ 3.361.100

Total Neto	$ 3.361.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.609
TOTAL OC	$ 3.999.709